20**年地方一般预算收入预算建议为190200万元，比上年增加24815万元，增长15%。其中税收收入171400万元，增长17%；非税收入18800万元，下降0.5%。按种类划分：

　　1、增值税(25%部分)47500万元，增加8284万元，增长21.1%。

　　2、企业所得税和个人所得税(40%部分)29000万元，增加5180万元，增长21.7%。

　　3、地方固定工商税89000万元，增加14751万元，增长19.9%。

　　4、耕地占用税、契税5900万元，减少3299万元，下降35.9%，其中耕地占用税900万元，契税5000万元。

　　5、专项收入6880万元，增加650万元，增长10.4%。

　　6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入11920万元，减少751万元，下降5.9%。

　　(二)支出安排

　　根据财政收入预算测算，20**年预算内可用财力为265781万元（不包括上级追加补助指标和结转项目），拟筹集预算外财力27795万元，合计财力293576万元。建议安排支出预算293576万元，比上年预算（下同）增加26017万元，增长9.7%。其中，一般预算支出206600万元，增加22418万元，增长12.2%；基金预算安排86976万元，增加3599万元，增长4.3%。具体安排如下：

　　1、一般公共服务支出44290万元，增加4151万元，增长10.3%。 www.dxs56.com

　　2、国防支出1020万元，增加37万元，增长3.8％。

　　3、公共安全支出20400万元，增加1941万元，增长10.5%。

　　4、教育支出64770万元，增加7912万元，增长13.9%。

　　5、科技支出5360万元，增加617万元，增长13.0%。

　　6、文化体育与传媒支出1970万元，减少751万元，下降27.6%，剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元，实际增长10.1%。

　　7、社会保障和就业支出16370万元，增加1658万元，增长11.3%。

　　8、医疗卫生支出11300万元，增加1194万元，增长11.8%。

　　9、环境保护支出3070万元，增加361万元，增长13.3%。

　　10、城乡社区事务支出8100万元，增加68万元，增长0.8%。

　　11、农林水事务支出20750万元，增加4100万元，增长24.6%。

　　12、交通运输支出210万元，增加21万元，增长11.1%。

　　13、工业商业金融等事务支出5425万元，增加573万元，增长11.8%。

　　14、其他支出3565万元，增加536万元，增长17.7%。其中总预备费500万元。

　　15、基金预算支出86976万元，其中，社会保险基金支出50000万元，教育附加及基金支出2094万元，文化事业建设费支出72万元，残疾人就业保障金支出500万元，国有土地使用权出让金支出30878万元，农业土地开发资金支出800万元，城镇公用事业附加支出1400万元，农业发展和育林基金支出502万元，公路客货运附加费支出250万元，散装水泥专项资金支出80万元，墙体材料专项基金支出400万元。

　　各位代表，20**年，财政工作面临着较大的减收增支压力，实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，以科学发展观指导财政工作，化危机为机遇，变压力为动力，开拓创新，攻坚克难，真抓实干，奋勇争先，为圆满完成20**年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗！

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