一、生产经营指标完成情况（预测）

1、产量***万吨。其中：

***10万吨；

***10万吨

***10万吨。

2、综合成材率***%。

3、销量***万吨。

4、销售收入***亿元。

5、利润总额***万元。

二、二〇〇七年生产经营指标及分解

一）生产经营目标指标

1、产量***万吨。

2、综合成材率***%。

3、销量***万吨。

4、销售收入***亿元。

5、利润总额***万元。

二）主要指标分解

（一）产量指标

1、原料计划 20**年计划生产消耗原料***万吨钢，其中生产***耗用原料***万吨，生产***钢耗用原料***万吨。 原料消耗计划见示意图。

2、产量计划

20**年计划产量30.62万吨，其中***20.3万吨（共29种规格）；***1.12万吨；生产***产品7.9万吨，**产品1.3万吨。各作业区排产量见示意图。

附表一：《20**年各规格月产量分配表》

附表二：《20**年原材料需求表》

附表三：《20**年***产品生产计划表》

附表四：《20**年各机组排产明细表》

附图一：《20**年各机组排产比例图》

附图二：《20**年各规格排产示意图》

（二）销量指标

20**年计划消化原料***万吨，销售量***万吨，销售收入***亿元，实现销售利润***万元，力争实现销售量达到***万吨。

20**年计划销量**万吨，其中**、***各17万吨，**11万吨，***和***2万吨。具体指标分解见附表。

附表五：《20**年原料需求计划表》

附表六：《20**年各品种月销量分配表》

附表七：《20**年各规格月销量明细表》

（三）利润指标

20**年销售的产品数量将达到30万吨左右，与20**年相比增长30.43%；计划实现销售收入****万元，增长16.42%；利润总额****万元，增长12%。(见示意图)。
www.dxs56.com

附表八：《20**年总利润计划表》

附表九：《20**年利润指标各月分解表》

附表十：《20**年产品生产成本预算表》

附表十一：《20**年制造费用明细表》

附表十二：《20**年营业费用预测表》

附表十三：《20**年管理费用明细表》

附表十四：《20**财务费用预测表》

附表十五：《20**年资金需求预测表》

三、完成二〇〇七年生产经营任务的主要措施

一）以市场为导向，不断提高销售质量。 1、细化市场，加强内部协调。 为及时满足市场需求，扩大销量，提高市场占有率，XX年要深入细致调查市场，了解国内外市场钢材行情发展趋势，掌握市场发展动态以及供求变化。销售部要细化内部分工，把人员分为采购组、销售内勤组、市场调查组、出口贸易组，把各项任务分配到人，由专人负责。采购组要服务生产一线，及时准确保证完成采购计划，确保生产的顺利进行，控制采购成本；销售内勤组热情接待客户，了解客户需求，起草并订立购货协议，并认真、仔细开具发货单、出库单及产品材质证明书；市场调查组及时、准确了解市场信息组信息的收集并反馈给领导，为领导制定规划提供准确信息；出口贸易组接待外商，了解出口需求，及国际市场供求变化，把我公司产品更进一步推向国际市场。 2、促进新产品销售，满足市场需求。 当前，随着国家对新疆石油、天然气重点建设和城市管网的大规模建设，根据国家有关规划统计部门的预测，大、中口径产品需求量将大幅度增加。以前新疆本地生产不能满足市场需求，需要的大口径产品大都是从内地采购成本高，规格少，现集团公司能够自行生产原料，我公司可以利用成本低、规格全的优势生产大口径产品，以及新产品的开发，满足市场需求，扩大市场占有率。

3、关注国内外市场，扩大出口销量。 针对地理特点发展五国与我国经济贸易往来是必然。而中亚五国现在正是发展阶段，国内基础建设都在大力发展，兴建各项设施，对管井产品需求量增大，我公司应很好的利用地理优势这一特点将产品进一步推向中亚五国，扩大我公司在国际市场上的知名度，力创国际品牌，从而扩大产品销量和市场占有率。 针对河西走廊地区，我公司产品价格与甘肃、兰州等地的价格相比偏低，具有很大的价格优势，为进一步把公司产品向甘肃、兰州等地销售创造了有利条件，进一步做好对内地销售的工作。

二）合理组织，确保生产顺行。 1、计划调度 随着生产量的逐年增加，计划调度工作的重要性也在加大。要想搞好此工作，必须按公司每月下达的各项指标来合理编排各作业区各机组的生产任务，及时掌握现有的库存情况及销售部门反馈的市场信息，才能合理调整产品规格满足市场需求。 2、生产管理 生产技术部、各作业区要制定出一套完整核指标和规章制度。按公司制定的各项考核指标及生产技术部、各作业区的内部考核办法结合起来严格考核。做到让每一个职工都清楚考核的重要性，考核起来才有力度、管理起来才能顺。只要出现大小事故要做到：找不到原因不放过，得不到教育不放过，没有防范措施不放过，对事故责任人不处理不放过。

3、现有机组材料的配置计划 经过一年的材料使用，各机组的配件都有轻重不等的磨损，要完成明年的各项任务须订购一部分现有机组磨损较重的配件。 www.dxs56.com 4、作业区机组运行时间的统计工作要求做的更细、更准，如事故时间的分类上将进行事故责任时间考核，以此督促工作责任心的提高。

三）细化班组核算，全面降低成本。

合理使用资金，加速资金周转。要重视对资金占用的合理性以及使用上的成绩与问题的分析，健全资金管理制度，按月进行成本、利润、资金的目标测算和完成情况的考核分析，并把资金指标完成情况与奖金挂钩。此外，必须大力压缩企业管理费的支出，以降低成本，增加收入。

控制外购材料购进价格。在外购材料上坚持执行货比三家、质优价廉的原则，努力降低原材料、辅料及配件的采购成本。加强内部财务审计工作，发现问题，从严查处。同时，要搞好储备定额，保证物流平衡。

节约原材料、燃料和动力。严把各个环节，对各类成本资源做到计量准确，凭据核算，坚持日分析、旬检查、月对照。严格工艺操作规程，严格掌握工艺标准和质量标准来提高产品质量，以控制和降低消耗。运用各种手段努力提高综合成材率。引导广大职工从技术改造着眼，寻找降耗节支突破口，积极开展合理化建议活动。

四）加快设备改造进度，为完成全年任务奠定坚实基础。 设备改造工作是完成XX年生产经营任务的重要基础，公司已决定新上四条生产线，恢复两条原有的旧机组。要想完成20**年32万吨的生产任务必须做到： （1）把所定的四条新生产线尽快定货制作。 （2）搬迁的设备（轻型机组和裁减机组各一条）要加快进度。 （3）落实好裁减设备及高温炉的改造。

（4）从时间上推算，作业区现在的设备要在今年12月25日以前全部检修完毕。