详细费用使用情况见附件。

　　二：人力资源管理工作回顾

　　1：人力资源现状

　　截止到20XX年12月31日，我司共有员工68人。其中总经理1人，占1%;办公室13人，占19%;财务部5人，占7%;销售部11人，占16%;售后部29人，占44%;客服部4人，占6%;配件部5人，占7%。

　　性别构成状况：男性员工43人，占63%;女性员工25人，占37%。

　　年龄构成状况：20岁以下1人，占1%;21---30岁之间37人，占55%;31岁---40岁之间14人，占21%;41---50岁之间11人，占16%;50岁以上5人，占7%。平均年龄32岁。

　　文化程度状况：本科5人，占8%;大专27人，占43%;中专15人，占20%;高中11人，占11%;初中(含)以下10人，占18%。

　　工龄构成状况：1年工龄(含)以下25人，占37%;1---2年之间工龄15人，占22%;2---3年之间工龄10人，占15%;3---4年之间工龄11人，占16%。4年以上工龄7人，占10%。

　　中层干部状况：副经理以上员工6人，占9%;主管6人，占9%;员工56人，占82%。

　　售后车间技术骨干状况：售后车间共有23人，其中车间主管1人，占4%;技术主管1人，占4%;质检1人，占4%;洗车工3人，占13%;学徒工6人(含实习学生)，占26%;技工2人，占9%;技师9人，占40%。

　　员工流失情况：20XX年，我司员工流失率为25.14%。详细流失人员情况见表格，流失原因以前也做了一个详细的分析，上报给了审计部，下面只做一个简述。

　　20XX年员工流失汇总表

　　序号

　　1月

　　2月

　　4月

　　5月

　　6月

　　7月

　　8月

　　9月

　　合计

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　合计

　　3

　　1

　　1

　　5

　　2

　　3

　　1

　　1

　　17

　　备注：员工流失率达25.14%。

　　2：人力资源构成分析

　　通过以上数据我们可以看出：

　　1)我司的人员构成相对合理，能够满足产品销售、生产经营的需要。

　　2)从年龄构成来看，平均年龄32岁，40岁以下的占77%。这说明我司是一支年轻的团队，年轻人接受能力较强，愿意接受新鲜事物，思维比较活跃，富有朝气和活力。

　　3)从文化程度的构成情况来看，专科以上人员占69.12%，公司员工文化程度较高，整体素质良好。

　　4)从工龄情况来看，两年以上的员工占41%，三年以上的占26%，这说明我们的员工流失率(25.14%)相对较大。员工流失主要原因在于有些员工好高骛远，希望在短时间内获得成就;有的希望通过个人创业实现自己的人生梦想;有的员工职位满足程度得不到实现，例如对加工资、晋升、上司同事的关系不和谐，当这些自认为合理但不切合实际的需求得不到满足时，员工流失了;有的员工因为不能适应集团的管理制度而离职。

　　5)从中层干部的比例来看，主管以上人员占18%，员工占82%，说明我们的管理构架比较合理，属扁平式结构，没有出现“管的人多，干的人少”现象。

　　6)从售后车间技术骨干状况来看，技术骨干占52%，这就有效的保证了整体的技术水平和维修质量。 www.dxs56.com

　　3：人事行政管理回顾

　　1)招聘管理

　　办公室能按照《集团招聘管理制度》要求认真履行招聘义务，对公司各部门提出的用人需求，按照招聘流程逐级上报审批，且能在最短的时间里能满足各用人部门需求。在此感谢集团人力资源部给予的大力支持。

　　2)人事档案管理

　　在20XX年办公室与全体员工都签定了劳动合同，全体员工在入职时都建立了人事档案，档案资料按规定填写，并对重要岗位进行了从业背景调查。

　　3)培训管理

　　尽管每位员工的成功标准各有不同，但追求成功却是每位员工的终极目标。因此，培训不仅是员工追逐的个人目标，是员工梦寐以求的福利享受，也是企业义不容辞的义务和责任，更是企业激励员工的颇为有效的激励手段。给员工成长的空间和发展的机会，是企业挖掘员工潜力，满足员工需求的重要表现。

　　办公室根据各部门的培训需求及企业的整体需要建立了企业年度培训计划，从基础的安全培训、企业文化培训、管理制度培训，到销售技巧培训、服务质量管理培训、团队合作培训等等来满足企业的需要。

　　内训：办公室要求各部门在每月底上报次月的培训计划，并负责督促检查各部门培训计划的落实执行。各培训部门对培训效果均按实际情况给予考核、评分，作为绩效考核依据，考试试卷留办公室存档。

　　外训：对于主机厂或培训机构组织的培训，办公室按流程操作，先审核培训通知，与被培训员工签定培训协议，员工接受培训后进行转训，最后方可报销差旅费用。

　　4)薪酬与绩效管理

　　以业绩为导向，既是公司的经营目标，也是人力资源管理的重要环节。企业是：“考核什么，就得到什么”。对股东而言，要的是利润;对经营者来说，要的是业绩;对员工来说，要的是个人成就和个人发展。而这一切的基础都取决于公司的经营业绩。因此，公司对业绩的考核，对考核目标的设定，对考核标准的选择，对考核内容的要求均严格按集团下发的《绩效考核管理制度》以及《考核办法》严格执行。

　　我们在绩效考核中把握以下几点原则：

　　a：制定切合实际的考核方案。

　　b：建立完善的绩效考核实施细则。

　　c：尽量量化考核标准，细化考核内容。

　　d：增加考核工作的透明度。

　　e：将绩效考核结果反馈给员工。

　　早在20XX年年初，各部门负责人均和公司签定了《20XX年经营管理责任书》，明确了各部门的kpi指标，各部门也将kpi指标层层分解、落实。大家目标明确，责任到人，按设定的目标前进。

　　在实践中，我们通过对岗位业绩、员工素质、工作态度和工作能力多方面的量化考核，取得了较好的效果。办公室为每位员工都建立了绩效档案，每月公布了绩效考评结果，并将绩效作为奖励、晋升、提拔的重要依据。

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