成本费用估算表 单位：万元

　　第二年 第三年 第四年 第五年 合计

　　序号 项目 一季度 二季度 三季度 四季度

　　1 公司租赁费用 4.5 4.5 4.5 4.5 18 18 18 72

　　2 人力资源费用 40 40 40 40 150 180 200 690

　　3 维修折旧费 1.5 1.5 1.5 1.5 10 15 20 51

　　4 邮电专线月租费 5.2 5.2 5.2 5.2 6 6 6 38.8

　　5 水电费 2 2 2 2 10 10 12 40

　　6 广告费及推广费 20 50 30 30 150 180 200 660

　　7 其它费用 10 10 16 15 50 50 60 211

　　8 合计 83.2 113.2 99.2 98.2 394 459 516 1762.8

　　盈亏平衡点

　　公司主营业务的盈亏点

　　设特许店数量为X;每个加盟店年平均营业额为200万元，平均毛利为20%,公司收取起毛利的30%为特许加盟费；物流传送中总部赚取5%中介费用，其中1.5%为运输成本。 www.dxs56.com

　　计算公式为：（单位：万元）

　　200*20%*30%*X+200*3.5%*X=200*1.5%*X+总成本费用*60%

　　以第三年公司总支出为总费用估算值：（预期60%为主营业务费用）

　　X = 15间

　　即公司在第三年至少发展15间特许店才能盈利。（其他业务收入除外）

　　8.0创业计划表达

　　我们的计划来自创建者之间思维的摩擦，包括今后，我们的一切决策后将来自高层之间的互相启发。

　　我们正进行公司前期的准备工作。我们将进行技术和管理方面的储备。

　　以上方案是我们创业者思想磨合的结果，大致描述了我们的经营理念，希望呈现给大家的十一分完整而清晰的商业计划，疏漏指出，恳盼指正。

　　谢谢各位的阅读。

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